关于印发各科室工作流程的通知
各科：
为深入贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系２００８—２０１２年工作规划》，完善我办岗位腐败风险动态预警制度，结合我办业务工作实际，特制定并印发各科工作流程，望认真贯彻落实。
二０一Ｏ年八月十二日
主题词：印发 工作流程 通知
随州市机构编制委员会办公室 ２０１０年８月１２日印发
综合科（市事业单位登记管理局）工作流程
一、办文
１、收文。分类登记→送主要领导阅→送分管领导阅→送业务科室落实→收回存档。
２、制文。起草文件→报分管领导审核→报主要领导审定或签发→校对编号印制文件并分发到位→存档。
二、办事
１、会议通知。记录（打印）通知→送主要领导（或分管领导）阅签→通知参会人员。
２、接待程序。热情接待→向办领导报告→按办领导意见落实到位。
三、印章管理
专人保管→业务科室起草文件或填写表格需要印→分管领导审核→主要领导审批→加盖印章→做好登记。
四、政工人事管理
１、人事工资政策。按政策制定表格→送分管领导初审→送主要领导审核→报工资主管部门审批→编制工资年报→存档。
２、党风廉政建设、精神文明创建、社会治安综合治理、政治思想教育。拟定教育活动方案→成立领导小组→组织开展活动→督促科室落实→撰写工作总结。
五、事业单位登记管理
专人受理→科室负责人审核→分管领导审批→打印法人证书或贴年检合格标志→通知原单位领回→存档→发布登记、变更或年检公告。
业务科工作流程
１、受理、登记区（市、县）编委及市直机关各类机构编制事项的请示，并作好筛选、初审和分类。
２、对初审后的请示事项进行调研论证。调查了解请示事项的政策依据和工作需要程度，对机构的设立、撤销或调整实行论证报告制度。从经济、社会、法律的角度对其必要性、合理性进行论证；对人员编制的核定或增减进行必要性、可行性论证，形成论证报告后提交编办主任办公会研究。
３、根据主任办公会研究意见，开始起草编委会汇报提纲，形成初稿后报编办分管领导和主要领导修改审定。
４、准备编委会的召开。对办领导审定后的编委会汇报提纲作好文字校对并打印，待会议召开时提交编委会讨论研究。
５、草拟文件。根据编委会和编办主任办公会研究确定的事项，草拟编委（编办）文件，再报编办分管领导和主要领导修改审定。
６、呈报编办、编委主要领导签发。将编办主要领导审定后的编委文件送市编委主任签发；编办文件送编办主任签发。
７、收到市编委主任签发的文件后再反馈到编办主任和副主任阅示，根据领导阅示意见交给综合科制文印发。
监督检查和信息技术科（市编委督查室）工作流程
一、监督检查工作
１、受理登记。对领导交办件直接登记立项；对日常检查工作中发现的有违反机构编制纪律的情况，经领导批准后登记立项；有关机构编制工作的群众来信来访、网上投诉和“１２３１０”举报电话，内容简单的登记后现场答复处理，情况复杂的限时处理，对情况严重的投诉和举报，报领导批准后登记立项。
２、调查核实。对立项事件展开调查核实，注重收集资料和证据。
３、处理。对立项调查事件的调查情况形成文字材料，向领导报告并提出处理意见或建议，经主任办公会研究批准后下达，特别重大的案件报市编委研究确定；违纪的案件报送市纪委处理。
４、督办。对单位或个人处理意见落实情况进行督办，并将结果向领导报告。
５、反馈。对处理意见及落实结果反馈给举报或投诉人。
６、归档。对形成文字材料的事项，进行整理归档备查。
二、用编审核报批及卡片管理工作
１、受理。对单位报送的用编请示受理登记。
２、审核。对用编请示单位的编制人员情况进行审核。
３、报批。对已审核且有空编的请示，提交主任办公会研究，同意后将请示送综合科拟文下发用编通知。
４、发卡。对编办已下发用编通知人员，凭组织部或人社局的调动介绍信、录（聘）用手续等办理编制卡片，领导签字后盖章分发，并同时更新网上信息。
三、数据统计（包括单项统计及年报）
１、制定表格。根据统计内容设计电子表格，拟定填报说明，力求简洁、明了、科学。
２、领导审定。表格的格式和内容报领导审定。
３、分发表格。将表格分发到对应单位，明确完成时限。
４、汇总数据。
５、统计分析。对汇总的数据与以往掌握的数据进行比对，数据变化较大的要查明原因。对较大的统计活动及年报统计，要形成分析材料
６、报领导审签。
７、上报。
８、存档。
四、编制政务信息公开工作
１、督促各单位及时审核本单位网上信息内容，对有变更的应及时（１５工作日内）更新，并上报数据（附相关资料）。
２、受理单位呈报资料及单位版数据。包括机构编制变化情况、人员异动情况、需要修正的信息、其它事项。
３、导入单位版数据，审核变更内容。提出同意更新、公开或不同意更新、公开及暂缓更新、公开的建议。
４、上传。对同意更新、公开的内容，将数据导入编办版公开程序数据库，并上传至省财政与编制政务公开服务器。
５、检查网上信息是否更新、内容是否正确。
６、每半年汇总一次，填写表格，形成总体情况文字材料，并上传网站。
五、机关财务工作
１、经手人在单据上签名。
２、报帐员审核并签名。
３、经手人报分管领导审签。其中单笔开支在２０００元以上的应事先经主任办公会商定。
４、付款。
５、报帐员登记流水帐。
６、报帐员汇总单据，填制原始凭证科目汇总表。
７、报帐。
